廣西玉林技師學(xué)院2023年度部門決算
時間：2024/10/18 17:10:09
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目 錄
第一部分：廣西玉林技師學(xué)院概況
一、本單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西玉林技師學(xué)院2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：廣西玉林技師學(xué)院2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西玉林技師學(xué)院概況
一、本單位職責(zé)
廣西玉林技師學(xué)院（廣西玉林高級技工學(xué)校）創(chuàng)建于1979年，學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會保障局，相當(dāng)副處級財政全額撥款公益二類事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點技工學(xué)校，涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓(xùn)的綜合性學(xué)校。
學(xué)院位于玉林市人民東路東155號，校園占地面積95畝，全日制在校生5000多人，是“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“國家級高技能人才培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)示范性中等職業(yè)學(xué)校”、“自治區(qū)‘四星級’中等職業(yè)學(xué)校”、“廣西技工院校德育特色學(xué)校”、“自治區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)品牌培訓(xùn)基地”，榮獲“全國職業(yè)教育先進單位”、“全國‘千校百萬’進城務(wù)工青年培訓(xùn)工作先進集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓(xùn)先進集體”、“全區(qū)職業(yè)教育先進單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽稱號。學(xué)校主要職能有：
（一） 開展機電工程、汽車工程、商貿(mào)服務(wù)、信息工程等4大專業(yè)群26個專業(yè)的中級工、高級工、預(yù)備技師、技師高技能人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作。
（二） 以促進就業(yè)為目的，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為核心，堅持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的辦學(xué)理念，以學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，依托職業(yè)培訓(xùn)資源，開展再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、社區(qū)技能培訓(xùn)等工作。
（三） 根據(jù)社會技能人才需求、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)部頒專業(yè)人才培養(yǎng)方案，自主制定和實施培養(yǎng)方案及教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。
（四） 負(fù)責(zé)玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類在職職工技能提升培訓(xùn)及技能鑒定工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
單位設(shè)置12個相當(dāng)于正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中7個管理機構(gòu)、5個教學(xué)教輔機構(gòu)。
（一） 管理機構(gòu)（7個）
1.辦公室
負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作；負(fù)責(zé)文電、人事、職稱、會務(wù)、機要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò)接待、公車管理、檔案管理等工作。
2.教務(wù)科
負(fù)責(zé)全校教學(xué)和教研活動的指導(dǎo)、管理、督查和質(zhì)量考核；帶領(lǐng)各系部開展教育教學(xué)改革的設(shè)計和開發(fā)；負(fù)責(zé)教學(xué)項目申報及建設(shè)工作；負(fù)責(zé)師資隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校信息化管理工作。
3.學(xué)生管理與保衛(wèi)科
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各系班主任隊伍的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作；負(fù)責(zé)學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。
4.總務(wù)科
負(fù)責(zé)學(xué)校醫(yī)療預(yù)防、食品衛(wèi)生、后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校生活設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施的使用、管理、維修；負(fù)責(zé)校園環(huán)境的規(guī)劃、建設(shè)和整治；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理；負(fù)責(zé)學(xué)校各項項目的統(tǒng)籌建設(shè)工作；項目建設(shè)的外聯(lián)溝通和內(nèi)部反饋、改進督導(dǎo)；負(fù)責(zé)校園基建工作。
5.招生就業(yè)科
負(fù)責(zé)招生、學(xué)生頂崗實習(xí)、就業(yè)推薦和跟蹤調(diào)查工作；負(fù)責(zé)市場調(diào)查，提報專業(yè)調(diào)整和就業(yè)推薦建議計劃；負(fù)責(zé)與校企合作的企業(yè)對接洽談。
6.培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定科
負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作；負(fù)責(zé)短訓(xùn)學(xué)員的檔案管理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。
7.財務(wù)與資產(chǎn)管理科
負(fù)責(zé)編制預(yù)算計劃，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。編制修訂財務(wù)管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)日常財務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作，保證資金的有效使用。
（二） 教學(xué)教輔機構(gòu)（5個）
1.機電工程系
負(fù)責(zé)機電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
2.汽車工程系
負(fù)責(zé)汽車工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
3.商貿(mào)服務(wù)系
負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
4.信息工程系
負(fù)責(zé)信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
5.基礎(chǔ)教學(xué)部
負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
第二部分：廣西玉林技師學(xué)院 2023年度部門決算報表
此部分可另附表格，詳見附件：廣西玉林技師學(xué)院2023年度部門決算公開附表
第三部分：廣西玉林技師學(xué)院2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入7844.04萬元，其中本年收入 7704.10萬元, 較2022年度決算數(shù)增加1661.59萬元，增長26.88%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入5824.35萬元，為玉林市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加1812.84萬元，增長45.19 %，主要原因是本年度增加了項目資金的收入。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為玉林市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2023年度和2022年度都無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為玉林市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2023年度和2022年度都無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入1097.76萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加103.01萬元，增長10.36%，主要原因是本單位申請回?fù)苁褂玫馁Y金較2022年度有所增加。
5.經(jīng)營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2023年度和2022年度都無經(jīng)營收入。
6.其他收入 781.99萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)增加581.64萬元，增長290.31%，主要原因是增加了勞動預(yù)備制培訓(xùn)和生活費培訓(xùn)補貼、崗位技能提升補貼、創(chuàng)業(yè)補貼。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2023年度和2022年度都無使用非財政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.94萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少835.91萬元，下降85.66%，主要原因是財政取消零余額使用，收入即支出，故年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）本單位2023年度總支出7844.04萬元，其中本年支出 7644.27萬元, 較2022年度決算數(shù)增加1661.59萬元，增長26.88%。支出具體情況如下：
1. 教育支出6336.03萬元：主要用于中等職業(yè)教育、技校教育和其他職業(yè)教育支出。較2022年度決算數(shù)增加1717.25萬元，增加37.18%，主要原因是免學(xué)費項目、助學(xué)金項目、現(xiàn)代職業(yè)教育經(jīng)費項目支出增加，故教育支出較2022年度增加1717.25萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出854.41萬元：主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、高技能人才培養(yǎng)補助支出、死亡撫恤支出。較2022年度決算數(shù)增加397.12萬元，增加86.84%，主要原因是新增就業(yè)補助資金項目，所以使得社會保障和就業(yè)支出較2022年度有所增加。
3.衛(wèi)生健康支出229.95萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)增加16.70萬元，增長7.83%，主要原因是2023年度事業(yè)單位的醫(yī)療保險繳費的計提基數(shù)有所增加，所以使得事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助較2022年度有所增加。
4.住房保障支出223.87萬元：主要用于本單位在編職工的住房公積金。較2022年度決算數(shù)增加16.5萬元，增長7.96%，主要原因是2023年度在編職工公積金繳費的計提基數(shù)有所增加，所以使得在編職工的公積金支出有所增加。
5.結(jié)余分配199.77萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加 176.16萬元，增長746.12%，主要原因是2023年度出現(xiàn)非財政撥款結(jié)余，故結(jié)余分配較2022年度有所增長。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少662.15萬元，下降100.00%，主要原因是財政取消零余額使用，收入即支出，已使用完以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西玉林技師學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5960.62萬元，較2022年度決算數(shù)增加1949.11萬元，增長48.59%。其中：基本支出3588.75萬元，項目支出2371.87萬元。
廣西玉林技師學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3122.80萬元，支出決算為5960.62萬元，完成年初預(yù)算的190.87%。
（一）教育支出年初預(yù)算為2176.67萬元，支出決算為4652.39萬元，完成年初預(yù)算的213.74%。主要用于中等職業(yè)教育、技校教育、其他職業(yè)教育和其他教育支出。
1.職業(yè)教育
（1）中等職業(yè)教育年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1606.13萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。主要用于廣西玉林技師學(xué)院的中等職業(yè)教育支出。預(yù)決算差異主要是由于助學(xué)金以及獎學(xué)金等專項資金在年中下達，未列入年初預(yù)算，所以使得支出決算較年初預(yù)算有所增加。
（2）技校教育年初預(yù)算為2176.67萬元，支出決算為2800.94萬元，完成年初預(yù)算的128.68%。主要用于廣西玉林技師學(xué)院的技校教育支出。預(yù)決算差異主要是由于中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助金經(jīng)費在年中下達，未列入年初預(yù)算，所以使得支出決算較年初預(yù)算有所增加。
（3）其他職業(yè)教育支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為245.32萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。主要用于廣西玉林技師學(xué)院的其他職業(yè)教育支出。預(yù)決算差異主要是由于2#實訓(xùn)綜合樓工程項目未列入年初預(yù)算，所以使得支出決算較年初預(yù)算有所增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為492.31萬元，支出決算為854.41萬元，完成年初預(yù)算的173.55%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、綜合業(yè)務(wù)管理、勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務(wù)、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)、勞動關(guān)系和維權(quán)、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)、勞動人事爭議調(diào)解仲裁、資助留學(xué)回國人員、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、就業(yè)補助、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（1）事業(yè)單位離退休年初預(yù)算為44.56萬元，支出決算為86.66萬元，完成年初預(yù)算的194.48%。主要用于事業(yè)單位離退休人員的生活補貼、改革前獲得榮譽改革后退休補助等。預(yù)決算差異主要是由于新增5名退休人員生活補貼，補發(fā)8名退休人員補增的改革前獲得榮譽改革后退休補助，68名退休人員生活補貼月增333.33元，所以該支出決算較年初預(yù)算增加較大。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為298.50萬元，支出決算為298.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于本單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。無預(yù)決算差異。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算為149.25萬元，支出決算149.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于本單位機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。無預(yù)決算差異。
3.就業(yè)補助
（1）職業(yè)培訓(xùn)補貼年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為300.00萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。主要用于技能大師工作室支出和高技能人才基地支出。預(yù)決算差異主要是由于新增了高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目支出。
（2）高技能人才培養(yǎng)補助年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。主要用于發(fā)放高技能人才培養(yǎng)建設(shè)項目補助和完善自治區(qū)級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)。預(yù)決算差異主要是由于新增了自治區(qū)級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為229.95萬元，支出決算為229.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等。無預(yù)決算差異。
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療
（1）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為138.05萬元，支出決算為138.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于本單位事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。無預(yù)決算差異。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補助年初預(yù)算為90.03萬元，支出決算為90.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于本單位的事業(yè)單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出。無預(yù)決算差異。
（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。無預(yù)決算差異。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為223.87萬元，支出決算為233.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于本單位在編職工的住房公積金。無預(yù)決算差異。
1.住房改革支出
（1）住房公積金年初預(yù)算為223.87萬元，支出決算為223.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于本單位在編職工的住房公積金。無預(yù)決算差異。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3588.75萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出3023.63萬元，完成年初預(yù)算的121.34%。預(yù)決算差異主要是由于2023年度存在增人增資情況，所以使得支出決算較年初預(yù)算有所增加。
（二）商品和服務(wù)支出466.86萬元，完成年初預(yù)算的79.72%。預(yù)決算差異主要是由于2023年本單位繼續(xù)落實厲行節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下減少運行經(jīng)費的支出，所以使得支出決算較年初預(yù)算有所減少。
（三）對個人和家庭的補助98.25萬元，完成年初預(yù)算的217.13%。預(yù)決算差異主要是由于2023年本單位繼續(xù)落實厲行節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下減少運行經(jīng)費的支出，所以使得支出決算較年初預(yù)算有所減少。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西玉林技師學(xué)院2023年度政府性基金支出0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。其中：基本支出 0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西玉林技師學(xué)院2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
本單位無政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西玉林技師學(xué)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西玉林技師學(xué)院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出3.34萬元，完成預(yù)算的72.93%，比上年減少1.24萬元，主要原因是本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格落實八項規(guī)定政策，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.11萬元，公務(wù)接待費支出決算0.23萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年無增減，原因是2023年度和2022年度本單位未安排因公出國（境）事項。全年使用財政撥款安排廣西玉林技師學(xué)院機關(guān)、 個所屬單位出國團組 0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。未發(fā)生開支。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出3.11萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年減少0.00萬元，原因是2023年度本單位牢記“過緊日子”的思想，精簡節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。未購置輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出3.11萬元，完成預(yù)算的81.84%，比上年減少0.69萬元，原因是本單位深入執(zhí)行節(jié)約三公經(jīng)費的原則，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，在不影響工作的前提下精簡公務(wù)用車日常運行支出，使得公務(wù)用車運行支出比2022年支出決算減少、比2023年初預(yù)算減少。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運行費支出 3.11萬元，平均每輛1.555萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.23萬元，完成預(yù)算的29.49%，比上年減少0.55萬元，原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的文件要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費，按照公務(wù)接待審批制度嚴(yán)控控制接待批次、人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次22次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：主要是安排接待上級單位、其他地市單位、各縣（市、區(qū)）單位有關(guān)人員來本單位參加各類調(diào)研、考察等公務(wù)活動的接待費用以及開展必要的人社部門業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2023年度政府采購支出總額616.78萬元，其中：政府采購貨物支出483.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出133.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額616.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額479.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的77.76%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的78.35%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的21.65%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位（單位）共有車輛42輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 42 輛，其他用車主要是有 2 輛公務(wù)用車和 40 輛實訓(xùn)用車，實訓(xùn)用車在實訓(xùn)場所停放，供學(xué)生實訓(xùn)使用；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛） 0 臺（套）。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度21個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金2641.58萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的111.20%。
組織對“自治區(qū)人民政府中等職業(yè)教育獎學(xué)金”等21 個項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2641.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，全面落實年初資助計劃，通過資助貧困學(xué)生，解決因貧輟學(xué)現(xiàn)象，實現(xiàn)脫貧目標(biāo)，促進職業(yè)教育發(fā)展。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，21個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100.00%； 0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0.00%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0.00%；0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0.00%。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，中等職業(yè)教育國家助學(xué)金(中央資金)自評得分為100分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為113.60萬元，執(zhí)行數(shù)為113.60萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成學(xué)生資助人數(shù)1178人，資金金額113.6萬元，資金支付率100%，解決因貧輟學(xué)現(xiàn)象，促進職業(yè)教育發(fā)展。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是國家助學(xué)金下達的額度不足，存在大量資金缺口；二是資金缺口上級沒有補下達，造成助學(xué)金無法及時發(fā)放。下一步改進措施：加強和上級溝通，希望上級能夠把往年的資金缺口補足。
（3）部門整體績效自評情況：自評得分90分，一等。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指玉林市財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入玉林市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指玉林市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
文件下載：
附件1：廣西玉林技師學(xué)院2023年度部門決算公開附表
附件2：廣西玉林技師學(xué)院2023年項目績效自評匯總表