廣西玉林技師學院2022年度部門決算
時間：2023/10/16 16:12:17
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目 錄
第一部分：廣西玉林技師學院概況
一、本單位職責
二、機構設置情況
第二部分：廣西玉林技師學院2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：廣西玉林技師學院2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西玉林技師學院概況
一、本單位職責
廣西玉林技師學院（廣西玉林高級技工學校）創(chuàng)建于1979年，學院隸屬于玉林市人力資源和社會保障局，相當副處級財政全額撥款公益二類事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點技工學校，涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓的綜合性學校。
學院位于玉林市人民東路東155號，校園占地面積95畝，全日制在校生5000多人，是“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校”、“國家級高技能人才培訓基地”、“廣西壯族自治區(qū)示范性中等職業(yè)學校”、“自治區(qū)‘四星級’中等職業(yè)學校”、“廣西技工院校德育特色學校”、“自治區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓基地”、“廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)品牌培訓基地”，榮獲“全國職業(yè)教育先進單位”、“全國‘千校百萬’進城務工青年培訓工作先進集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓先進集體”、“全區(qū)職業(yè)教育先進單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽稱號。學校主要職能有：
（一） 開展機電工程、汽車工程、商貿(mào)服務、信息工程等專業(yè)高技能人才的培養(yǎng)和培訓工作，培養(yǎng)社會緊缺工種的中級工、高級工、預備技師、技師等。
（二） 以促進就業(yè)為目的，以服務經(jīng)濟發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為核心，堅持“高端引領、校企合作、多元辦學、內(nèi)涵發(fā)展”的辦學理念，以學歷教育為基礎，依托職業(yè)培訓資源，開展再就業(yè)培訓、農(nóng)民工培訓、創(chuàng)業(yè)培訓、社區(qū)技能培訓等工作。
（三） 根據(jù)社會技能人才需求、職業(yè)標準和有關部頒專業(yè)人才培養(yǎng)方案，自主制定和實施培養(yǎng)方案及教學標準，建立教學管理和質(zhì)量保證體系。
（四） 負責玉林市事業(yè)單位技術工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類在職職工技能提升培訓及技能鑒定工作。
二、機構設置情況
單位設置12個相當于正科級內(nèi)設機構，其中7個管理機構、5個教學教輔機構。
（一） 管理機構（7個）
1.辦公室
負責綜合協(xié)調(diào)學校的日常事務、宣傳工作；負責文電、人事、職稱、會務、機要、保密、信息、文印、聯(lián)絡接待、公車管理、檔案管理等工作。
2.教務科
負責全校教學和教研活動的指導、管理、督查和質(zhì)量考核；帶領各系部開展教育教學改革的設計和開發(fā)；負責教學項目申報及建設工作；負責師資隊伍建設；負責學校信息化管理工作。
3.學生管理與保衛(wèi)科
負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導全校的學生日常管理及德育管理工作；負責指導各系班主任隊伍的建設和管理；負責學生資助工作；負責學校的綜合治安管理和消防工作。
4.總務科
負責學校醫(yī)療預防、食品衛(wèi)生、后勤服務工作；負責學校生活設施和基礎設施的使用、管理、維修；負責校園環(huán)境的規(guī)劃、建設和整治；負責固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理；負責學校各項項目的統(tǒng)籌建設工作；項目建設的外聯(lián)溝通和內(nèi)部反饋、改進督導；負責校園基建工作。
5.招生就業(yè)科
負責招生、學生頂崗實習、就業(yè)推薦和跟蹤調(diào)查工作；負責市場調(diào)查，提報專業(yè)調(diào)整和就業(yè)推薦建議計劃；負責與校企合作的企業(yè)對接洽談。
6.培訓與職業(yè)技能鑒定科
負責短期培訓的招生、教學組織和管理、就業(yè)推薦工作；負責短訓學員的檔案管理工作；負責職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。
7.財務與資產(chǎn)管理科
負責編制預算計劃，監(jiān)督預算的執(zhí)行。編制修訂財務管理規(guī)章制度。負責日常財務收支的審核工作。做好日常資金管理工作，保證資金的有效使用。
（二） 教學教輔機構（5個）
1.機電工程系
負責機電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學和學生管理、專業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養(yǎng)科學研究等工作。
2.汽車工程系
負責汽車工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學和學生管理、專業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養(yǎng)科學研究等工作。
3.商貿(mào)服務系
負責商貿(mào)服務系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學和學生管理、專業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養(yǎng)科學研究等工作。
4.信息工程系
負責信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學和學生管理、專業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養(yǎng)科學研究等工作。
5.基礎教學部
負責基礎教學部黨建、教育教學、專業(yè)和師資隊伍建設以及人才培養(yǎng)科學研究等工作。
第二部分：廣西玉林技師學院2022年度部門決算報表
此部分可另附表格，詳見附件：廣西玉林技師學院決算公開附表
第三部分：廣西玉林技師學院2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入6182.45萬元，其中本年收入 5206.6萬元, 較2021年度決算數(shù)減少1374.18元，下降20.88 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入4011.51萬元，為玉林市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少1166.82萬元，下降22.53%，主要原因是本年度減少了項目資金的收入。
2. 政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加 0.00 萬元，增長 0.0 %，主要原因是本單位2022年度和2021年度都無政府性基金預算財政撥款收入。
3. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00 萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加 0.00 萬元，增長 0.0 %，主要原因是本單位2022年度和2021年度都無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入994.75萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加100.47萬元，增長11.23%，主要原因是本單位申請回撥使用的資金較2021年度有所增加。
5. 經(jīng)營收入 0.00 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加 0.00 萬元，增長 0.0 %，主要原因是本單位2022年度和2021年度都無經(jīng)營收入。
6.其他收入200.35萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2021年度決算數(shù)減少307.82萬元，下降60.57%，主要原因是2022年度本單位減少了兩后生、勞動預備制的培訓，故使得其他收入較2021年度有所下降。
7. 使用非財政撥款結余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度和2021年度都無使用非財政撥款結余。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余975.85萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少307.03萬元，下降23.93%，主要原因是財政取消零余額使用，收入即支出，故年末結轉(zhuǎn)結余減少。
（二）本單位2022年度總支出6182.45萬元，其中本年支出 5496.7萬元, 較2021年度決算數(shù)減少1681.21萬元，下降21.38%。支出具體情況如下：
1. 教育支出4618.78萬元：主要用于中等職業(yè)教育、技校教育和其他職業(yè)教育支出。較2021年度決算數(shù)減少874.01萬元，下降15.91 %，主要原因是本單位繼續(xù)落實厲行節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下減少經(jīng)費的支出，所以教育支出較2021年度決算有所減少。
2.社會保障和就業(yè)支出457.29萬元：主要用于其他人力資源和社會保障管理事務支出、事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、高技能人才培養(yǎng)補助支出、死亡撫恤支出。較2021年度決算數(shù)減少487.46萬元，下降51.6%，主要原因是本單位減少了項目經(jīng)費，所以使得社會保障和就業(yè)支出較2021年度有所減少。
3.衛(wèi)生健康支出213.25萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2021年度決算數(shù)增加6.8萬元，增長3.29%，主要原因是2022年度事業(yè)單位的醫(yī)療保險繳費的計提基數(shù)有所增加，所以使得事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助較2021年度有所增加。
4.住房保障支出207.37萬元：主要用于本單位在編職工的住房公積金。較2021年度決算數(shù)增加5.31萬元，增長2.63%，主要原因是2022年度在編職工公積金繳費的計提基數(shù)有所增加，所以使得在編職工的公積金支出有所增加。
5.結余分配23.61萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等。較2021年度決算數(shù)增加23.61萬元，增長100%，主要原因是2022年度出現(xiàn)非財政撥款結余，故結余分配較2021年度有增長。
6.年末結轉(zhuǎn)和結余662.15萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少395.46萬元，下降38.86%，主要原因是財政取消零余額使用，收入即支出，故年末結轉(zhuǎn)結余減少。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西玉林技師學院2022年度一般公共預算財政撥款支出4011.51萬元，較2021年度決算數(shù)減少1432.08萬元，下降26.31%。其中：基本支出3165.4萬元，項目支出846.1萬元。
廣西玉林技師學院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2780.47萬元，支出決算為4011.51萬元，完成年初預算的144.26%。
（一）教育支出年初預算為1954.88萬元，支出決算為3133.59萬元，完成年初預算的160.3%。主要用于中等職業(yè)教育、技校教育、其他職業(yè)教育和其他教育支出。
1.職業(yè)教育
（1）中等職業(yè)教育年初預算為0.00萬元，支出決算為786.45萬元，完成年初預算的100.0%。主要用于廣西玉林技師學院的中等職業(yè)教育支出。預決算差異主要是由于助學金以及獎學金等專項資金在年中下達，未列入年初預算，所以使得支出決算較年初預算有所增加。
（2）技校教育年初預算為1954.88萬元，支出決算為2347.14萬元，完成年初預算的120.1%。主要用于廣西玉林技師學院的技校教育支出。預決算差異主要是由于中等職業(yè)學校免學費補助金經(jīng)費在年中下達，未列入年初預算，所以使得支出決算較年初預算有所增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為429.39萬元，支出決算為457.29萬元，完成年初預算的106.5%。主要用于行政運行、一般行政管理事務、綜合業(yè)務管理、勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務、社會保險經(jīng)辦機構、勞動關系和維權、公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構、勞動人事爭議調(diào)解仲裁、資助留學回國人員、其他人力資源和社會保障管理事務支出、行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、就業(yè)補助、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（1）事業(yè)單位離退休年初預算為39.58萬元，支出決算為37.57萬元，完成年初預算的94.9%。主要用于事業(yè)單位離退休人員的生活補貼、改革前獲得榮譽改革后退休補助等。預決算差異較小。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算為259.87萬元，支出決算為276.5萬元，完成年初預算的106.4%。主要用于本單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。預決算差異較小。
（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預算為129.94萬元，支出決算138.25萬元，完成年初預算的106.4%。主要用于本單位機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。預決算差異較小。
3.就業(yè)補助
（1）高技能人才培養(yǎng)補助年初預算為0.00萬元，支出決算為3.38萬元，完成年初預算的100.0%。主要用于技能大師工作室支出和高技能人才基地支出。預決算差異主要是由于3.38萬元為年初結轉(zhuǎn)結余資金，所以使得支出決算較年初預算有所增加。
（2）其他就業(yè)補助支出年初預算為0萬元，支出決算為1.59萬元，完成年初預算的100.0%。主要用于中央及自治區(qū)就業(yè)補助資金的支出。預決算差異主要是由于預決算差異主要是由于1.59萬元為年初結轉(zhuǎn)結余資金，所以使得支出決算較年初預算有所增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為201.3萬元，支出決算為213.25萬元，完成年初預算的105.9%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等。預決算差異較小。
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療
（1）事業(yè)單位醫(yī)療年初預算為120.19萬元，支出決算為127.88萬元，完成年初預算的106.4%。主要用于本單位事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。預決算差異較小。
（2）公務員醫(yī)療補助年初預算為79.48萬元，支出決算為83.64萬元，完成年初預算的105.2%。主要用于本單位的事業(yè)單位職工公務員醫(yī)療補助支出。預決算差異較小。
（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預算為1.62萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預算的106.8%。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。預決算差異較小。
（四）住房保障支出年初預算為194.91萬元，支出決算為207.37萬元，完成年初預算的106.4%。主要用于本單位在編職工的住房公積金。預決算差異較小。
1.住房改革支出
（1）住房公積金年初預算為194.91萬元，支出決算為207.37萬元，完成年初預算的106.4%。主要用于本單位在編職工的住房公積金。預決算差異較小。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3165.4萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出2699.12萬元，完成年初預算的124.1%。預決算差異主要是由于2022年度存在增人增資情況，所以使得支出決算較年初預算有所增加。
（二）商品和服務支出426.22萬元，完成年初預算的75.7%。預決算差異主要是由于2022年本單位繼續(xù)落實厲行節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下減少運行經(jīng)費的支出，所以使得支出決算較年初預算有所減少。
（三）對個人和家庭的補助40.06萬元，完成年初預算的95.3%。預決算差異主要是由于2022年本單位繼續(xù)落實厲行節(jié)約的原則，在不影響工作的前提下減少運行經(jīng)費的支出，所以使得支出決算較年初預算有所減少。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西玉林技師學院2022年度政府性基金支出0.00萬元，較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。其中：基本支出 0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西玉林技師學院2022 年度政府性基金支出年初預算為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.0%。
本單位無政府性基金支出決算情況
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
廣西玉林技師學院2022年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西玉林技師學院2022 年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.0%。
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
按照財政部的統(tǒng)一部署，2022年度部門決算“三公”經(jīng)費支出統(tǒng)計口徑（附表9同）調(diào)整為財政撥款（含一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款），請各單位按此口徑進行預決算、上下年數(shù)據(jù)的對比。
2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支4.58萬元，完成預算的100.0%，與上年支出持平，主要原因是本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴格落實八項規(guī)定政策，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算3.80萬元，公務接待費支出決算0.78萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成預算的100.0%，比上年增減0.00萬元，原因是2022年度和2021年度本單位未安排因公出國（境）事項。全年使用財政撥款安排本單位出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組 0 個，全年因公出國（境）團組共計 0 個，累計 0 人次。未發(fā)生因公出國（境）開支。
（二）公務用車購置及運行費支出3.80萬元。其中：
公務用車購置支出 0.00 萬元，完成年初預算的 0.0 %，比上年減少 0.00 萬元，原因是2022年度本單位牢記“過緊日子”的思想，精簡節(jié)約，嚴格控制公務用車支出。未購置輛公務用車。
公務用車運行支出3.80萬元，完成預算的100%，與上年持平，原因是本單位深入執(zhí)行節(jié)約三公經(jīng)費的原則，嚴格管理公務用車，在不影響工作的前提下精簡公務用車日常運行支出，使得公務用車運行支出與2021年支出決算持平、與2022年初預算持平。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展學院培訓業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，本單位單位開支財政撥款的公務用車保有量為 3 輛，全年運行費支出 3.80 萬元，平均每輛 1.27 萬元。
（三）公務接待費支出0.78萬元，完成預算的100.0%，比上年增減0.14萬元，原因是本單位嚴格執(zhí)行公務接待的文件要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費，按照公務接待審批制度嚴控控制接待批次、人數(shù)和接待標準。國內(nèi)公務接待批次9次，人次85次，國（境）外公務接待批次 0次，人次0次。其中：主要是安排接待上級單位、其他地市單位、各縣（市、區(qū)）單位有關人員來本單位參加各類調(diào)研、考察等公務活動的接待費用以及開展必要的人社部門業(yè)務活動需要開支的公務接待費用。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位無2021年度機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額342.75萬元，其中：政府采購貨物支出341.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.82萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額 342.75 萬元，占政府采購支出總額的 100.0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0.0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛 41 輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 41 輛，其他用車主要是有 3 輛公務用車和 38 輛實訓用車，實訓用車在實訓場所停放，供學生實訓使用；單位價值100萬元以上設備（不含車輛） 1 臺（套）。
本單位無國有資產(chǎn)則在相關的資產(chǎn)后填0。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度 11 個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 2278.3 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%（按照自評全覆蓋要求，自評覆蓋面原則上應達100%，下同）。組織對2022年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %（如有）。組織對2022年度 0 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的 0 %（如有）。
組織對“2022年度中等職業(yè)教育國家助學金資助項目、中等職業(yè)教育免學費補助項目”等5個項目進行了項目評價，涉及一般公共預算支出1351.5萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元。從評價情況來看，全面落實年初資助計劃，通過資助貧困學生，解決因貧輟學現(xiàn)象，實現(xiàn)脫貧目標，促進職業(yè)教育發(fā)展。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設定的績效目標自評，11 個項目評為一等，占項目總數(shù)比例44 .0%；1 個項目評為二等，占項目總數(shù)比例4.0 %；1個項目評為三等，占項目總數(shù)比例4.0 %；8個項目評為四等，占項目總數(shù)比例32.0 %；。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項目預算執(zhí)行率偏低，主要原因：年末財政經(jīng)費緊張，導致有些項目支出進度未能達到100.0%；二是部分項目預算約束性不夠，主要原因：預算編制不夠扎實，在預算執(zhí)行過程中調(diào)整變動較大，客觀存在實際支出與年初預算發(fā)生偏差。下一步改進措施：一是加快預算執(zhí)行力度，強化預算約束。積極爭取財政支持，力爭年初預算安排足額到位。增強預算的剛性約束，嚴格做到“無預算不支出”，強化預算對執(zhí)行的控制。二是財務部門加強對各項支出的審核管理，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100 分，項目全年預算數(shù)為96.28萬元，執(zhí)行數(shù)為96.28萬元，完成預算的100.0 %。項目績效目標完成情況：完成學生資助人數(shù)1178人，資金金額96.28萬元，一等資助標準1500元/學期，二等資助標準為500元/學期，資金支付率100%，解決因貧輟學現(xiàn)象，促進職業(yè)教育發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是國家助學金下達的額度不足；二是資金缺口上級沒有下達。下一步改進措施：加強和上級溝通，希望上級能夠把往年的資金缺口補足。
（3）部門整體績效自評情況：自評等級為一等。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指玉林市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入玉林市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指玉林市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。