廣西玉林技師學(xué)院2023年單位預(yù)算
時間：2023/3/30 16:11:27
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目錄
第一部分：單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分： 2023年單位預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 2023年單位預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
主要內(nèi)容
第一部分：單位概況
一、主要職能
廣西玉林技師學(xué)院（廣西玉林高級技工學(xué)校）創(chuàng)建于1979年，學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會保障局，相當(dāng)副處級財政全額撥款公益二類事業(yè)單位。是一所公辦國家級重點(diǎn)技工學(xué)校，涵括全日制技工教育、國家職業(yè)資格鑒定及短期培訓(xùn)的綜合性學(xué)校。
學(xué)院位于玉林市人民東路東155號，校園占地面積95畝，全日制在校生5000多人，是“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“國家級高技能人才培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)示范性中等職業(yè)學(xué)校”、“自治區(qū)‘四星級’中等職業(yè)學(xué)校”、“廣西技工院校德育特色學(xué)校”、“自治區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)品牌培訓(xùn)基地”，榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國‘千校百萬’進(jìn)城務(wù)工青年培訓(xùn)工作先進(jìn)集體”、“全國職工教育職業(yè)培訓(xùn)先進(jìn)集體”、“全區(qū)職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻(xiàn)單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽(yù)稱號。學(xué)校主要職能有：
（一） 開展機(jī)電工程、汽車工程、商貿(mào)服務(wù)、信息工程等專業(yè)高技能人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作，培養(yǎng)社會緊缺工種的中級工、高級工、預(yù)備技師、技師等。
（二） 以促進(jìn)就業(yè)為目的，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為核心，堅持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的辦學(xué)理念，以學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，依托職業(yè)培訓(xùn)資源，開展再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、社區(qū)技能培訓(xùn)等工作。
（三） 根據(jù)社會技能人才需求、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)部頒專業(yè)人才培養(yǎng)方案，自主制定和實施培養(yǎng)方案及教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。
（四） 負(fù)責(zé)玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類在職職工技能提升培訓(xùn)及技能鑒定工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位設(shè)置12個相當(dāng)于正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中7個管理機(jī)構(gòu)、5個教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。
（一） 管理機(jī)構(gòu)（7個）
1.辦公室
負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作；負(fù)責(zé)文電、人事、職稱、會務(wù)、機(jī)要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò)接待、公車管理、檔案管理等工作。
2.教務(wù)科
負(fù)責(zé)全校教學(xué)和教研活動的指導(dǎo)、管理、督查和質(zhì)量考核；帶領(lǐng)各系部開展教育教學(xué)改革的設(shè)計和開發(fā)；負(fù)責(zé)教學(xué)項目申報及建設(shè)工作；負(fù)責(zé)師資隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校信息化管理工作。
3.學(xué)生管理與保衛(wèi)科
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各系班主任隊伍的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作；負(fù)責(zé)學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。
4.總務(wù)科
負(fù)責(zé)學(xué)校醫(yī)療預(yù)防、食品衛(wèi)生、后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校生活設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施的使用、管理、維修；負(fù)責(zé)校園環(huán)境的規(guī)劃、建設(shè)和整治；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、庫存物資的核算與管理；負(fù)責(zé)學(xué)校各項項目的統(tǒng)籌建設(shè)工作；項目建設(shè)的外聯(lián)溝通和內(nèi)部反饋、改進(jìn)督導(dǎo)；負(fù)責(zé)校園基建工作。
5.招生就業(yè)科
負(fù)責(zé)招生、學(xué)生頂崗實習(xí)、就業(yè)推薦和跟蹤調(diào)查工作；負(fù)責(zé)市場調(diào)查，提報專業(yè)調(diào)整和就業(yè)推薦建議計劃；負(fù)責(zé)與校企合作的企業(yè)對接洽談。
6.培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定科
負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作；負(fù)責(zé)短訓(xùn)學(xué)員的檔案管理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。
7.財務(wù)與資產(chǎn)管理科
負(fù)責(zé)編制預(yù)算計劃，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。編制修訂財務(wù)管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)日常財務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作，保證資金的有效使用。
（二） 教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)（5個）
1.機(jī)電工程系
負(fù)責(zé)機(jī)電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
2.汽車工程系
負(fù)責(zé)汽車工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
3.商貿(mào)服務(wù)系
負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
4.信息工程系
負(fù)責(zé)信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
5.基礎(chǔ)教學(xué)部
負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專業(yè)和師資隊伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。
三、此公開預(yù)算數(shù)據(jù)為本單位匯總預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分： 2023年單位預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年本部門總收入6538.17萬元，同比增加1764.39萬元，增長36.96%。主要原因是：2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)(中央資金)、2022年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)）、2022年就業(yè)補(bǔ)助資金，共計1477.97萬元列入本部門的年初預(yù)算，所以總收入相對于上年有所增加。2023年總支出6538.17萬元，同比增加1764.39萬元，增長36.96%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年的支出則同比增加1396.05萬元。
二、部門收入總體情況說明
2023年本部門總收入預(yù)算6538.17萬元，同比增加1764.39萬元，增長36.96%。其中：
一般公共預(yù)算收入3122.80萬元，同比增加342.33萬元，增長12.31%。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數(shù)同比增加，故經(jīng)費(fèi)有所增加。
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
財政專戶管理資金收入 1269.00萬元，同比增加129.00萬元，增長11.32%。主要原因是：招生人數(shù)及各項培訓(xùn)同比增加，故收入有所增加。
上級補(bǔ)助收入143.39萬元，同比增加143.39萬元，增長100.00%。主要原因是：將對校內(nèi)2#實訓(xùn)綜合樓進(jìn)行審定結(jié)算，故收入有所增加。
其他收入525.00萬元，同比減少246.39萬元，下降31.94%。主要原因是：培訓(xùn)兩后生及勞動預(yù)備制補(bǔ)貼減少，故其他收入相對于2022年有所減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1477.97萬元，同比增加1396.05萬元，增長1704.16%。主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)了2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)(中央資金)、2022年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)）、2022年就業(yè)補(bǔ)助資金，共計1477.97萬元。
三、部門支出總體情況說明
2023年本部門總支出預(yù)算6538.17萬元，同比增加1764.39萬元，增長36.96%。其中：
基本支出預(yù)算3155.8萬元，同比增加375.33萬元，增長13.50％。主要原因是：在職在編人員及學(xué)生人數(shù)同比增加，故基本支出較2022年有所增加。
項目支出預(yù)算3382.37萬元，同比增加1470.98萬元，增長76.96％。主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)了2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)(中央資金)、2022年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)）、2022年就業(yè)補(bǔ)助資金等項目資金共計1477.97萬元在本年的項目支出。故項目支出有所增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年本部門財政撥款總收入4600.78萬元，同比增加1738.39萬元，增長60.73%。主要原因是：2022年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)(中央資金)、2022年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)）、2022年就業(yè)補(bǔ)助資金，共計1477.97萬元列入本部門的年初預(yù)算，所以總收入相對于上年增長過大。2023年財政撥款總支出4600.78萬元，同比增加1738.39萬元，增長60.73%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年的支出同比增加1396.05萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本部門一般公共預(yù)算支出3122.80萬元，同比增加 260.41萬元，增長9.10%。其中：
教育支出預(yù)算2176.67萬元，同比增加141.46萬元，增長6.95%，與上年差異不大。
社會保障和就業(yè)支出預(yù)算492.31萬元，同比增加61.33萬元，增長14.23%。此項支出增加的原因是：由于2022年在職在編人員比上年增加了，使得機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算相比上年有所增加。
衛(wèi)生健康支出預(yù)算229.95萬元，同比增加28.66萬元，增長14.24%。此項支出增加的原因是：由于2022年在職在編人員醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)的增加，使得行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算相比上年有所增加。
住房保障支出預(yù)算223.87萬元，同比增加28.96萬元，增長14.86%。此項支出增加的原因是：由于2022年在職在編人員比上年增加了，使得住房公積金支出預(yù)算相比上年有所增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本部門一般公共預(yù)算基本支出3122.80萬元，同比增加342.33萬元，增長12.31%。其中：
工資福利支出預(yù)算2491.96萬元，同比增加316.63萬元，增長14.56%。此項支出增加的原因是：由于2023年在職在編人員比上年增加了，工資支出預(yù)算、社保支出預(yù)算、公積金支出預(yù)算等相比上年都有所增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算585.60萬元，同比增加22.52萬元，增長4.00%，與上年差異不大。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算45.25萬元，同比增加3.20萬元，增長7.61%，與上年差異不大。
七、財政撥款“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我部門2023年財政撥款安排的“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.58萬元，與上年持平。具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.78萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排3.8萬元，與上年持平，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排3.8萬元，與上年持平。
4.會議費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
5.培訓(xùn)費(fèi)2023年預(yù)算安排16.76萬元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2023年度無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
“事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指的是為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2023年我單位本級共有1個事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算585.6萬元，較2022年預(yù)算增長3.9%。主要原因是學(xué)生人數(shù)同比增加，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2023年，政府采購預(yù)算491.20萬元，同比減少112.95萬元，下降18.70%。其中：貨物類采購預(yù)算287.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算134.20萬元，工程類采購預(yù)算70.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛41輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車41輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車3輛和教學(xué)實訓(xùn)用車38輛，實訓(xùn)用車是為了加強(qiáng)學(xué)生動手操作能力；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2023年，我單位按照財政預(yù)算要求編制整體支出績效目標(biāo)，并對所有預(yù)算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
（一）單位整體支出績效目標(biāo)為：
我單位屬于二層單位，無整體支出績效目標(biāo)。
（二）學(xué)生宿舍鐵架床采購項目績效目標(biāo)為：
詳見附件2：2023年度學(xué)生宿舍鐵架床采購績效目標(biāo)申報表
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市直財政部門/單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分： 2023年單位預(yù)算報表（詳見附件1）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
上述報表詳見附件1
附件1：2023年單位預(yù)算公開表（廣西玉林技師學(xué)院）
附件2：2023年度學(xué)生宿舍鐵架床采購績效目標(biāo)申報表
附件3：《年度項目支出（部門預(yù)算）績效目標(biāo)表》