廣西玉林技師學(xué)院2021年度部門決算
時(shí)間：2022/10/16 16:12:43
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目 錄
第一部分：廣西玉林技師學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西玉林技師學(xué)院2021年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：廣西玉林技師學(xué)院2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西玉林技師學(xué)院概況
一、主要職能
廣西玉林技師學(xué)院（廣西玉林高級(jí)技工學(xué)校）創(chuàng)建于1979年，學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會(huì)保障局，相當(dāng)副處級(jí)財(cái)政全額撥款公益二類事業(yè)單位。是一所公辦國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校，涵括全日制技工教育、國(guó)家職業(yè)資格鑒定及短期培訓(xùn)的綜合性學(xué)校，2020年，學(xué)院與廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)，開設(shè)大專班。
學(xué)院位于玉林市人民東路東155號(hào)，校園占地面積100多畝，全日制在校生6000多人，是“國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地”、“國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“自治區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)品牌培訓(xùn)基地”，榮獲 “廣西示范中等職業(yè)學(xué)校”“廣西技能人才培育突出貢獻(xiàn)單位” “廣西技工院校德育特色學(xué)校”“全國(guó)‘千校百萬’農(nóng)村青年轉(zhuǎn)移培訓(xùn)先進(jìn)集體”“全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位”“全國(guó)職工教育職業(yè)培訓(xùn)先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。 學(xué)院主要職能有：
（一） 開展機(jī)電工程、汽車工程、商貿(mào)服務(wù)、信息工程等專業(yè)高技能人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作，培養(yǎng)社會(huì)緊缺工種的中級(jí)工、高級(jí)工、預(yù)備技師、技師等。
（二） 以促進(jìn)就業(yè)為目的，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨，以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為核心，堅(jiān)持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的辦學(xué)理念，以學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，依托職業(yè)培訓(xùn)資源，開展再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、社區(qū)技能培訓(xùn)等工作。
（三） 根據(jù)社會(huì)技能人才需求、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)部頒專業(yè)人才培養(yǎng)方案，自主制定和實(shí)施培養(yǎng)方案及教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。
（四） 負(fù)責(zé)玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類在職職工技能提升培訓(xùn)及技能鑒定工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
廣西玉林技師學(xué)院決算包括：廣西玉林技師學(xué)院本級(jí)決算，無下屬行政事業(yè)單位。
第二部分：廣西玉林技師學(xué)院 2021年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格，詳見附件：廣西玉林技師學(xué)院2021年度部門決算公開附表
第三部分：廣西玉林技師學(xué)院2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入 7863.66萬元，其中本年收入 6580.78 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 1282.88 萬元。 較2020年度決算數(shù)增加 265.79 萬元，增長(zhǎng) 3.50 % 。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 5178.33 萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少 341.1 萬元，下降 6.18 %，主要原因是本年度減少了項(xiàng)目資金的收入。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加 0.00 萬元，增長(zhǎng) 0.0 %，主要原因是本單位2021年度和2020年度都無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加 0.00 萬元，增長(zhǎng) 0.0 %，主要原因是本單位2021年度和2020年度都無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入 894.28萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加 242.62 萬元，增長(zhǎng) 37.23 %，主要原因是本單位申請(qǐng)回?fù)苁褂玫馁Y金較2020年度有所增加。
5.經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加 0.00 萬元，增長(zhǎng) 0.0 %，主要原因是本單位2021年度和2020年度都無經(jīng)營(yíng)收入。
6.其他收入 508.17 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：本單位收到的勞動(dòng)預(yù)備制培訓(xùn)等培訓(xùn)補(bǔ)貼收入。較2020年度決算數(shù)減少 217.11 萬元，下降 29.94 %，主要原因是2021年度本單位減少了兩后生的培訓(xùn)，故使得其他收入較2020年度有所下降。
7. 使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2021年度和2020年度都無使用非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1282.88 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加 581.37 萬元，增長(zhǎng) 82.87 %，主要原因是項(xiàng)目資金下?lián)軙r(shí)間較晚，經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度減緩，所以使得2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2020年度有所增加。
（二）本單位2021年度總支出 7863.66萬元，其中本年支出 6846.05 萬元, 年末結(jié)轉(zhuǎn) 1017.61 萬元。較2020年度決算數(shù)增加 265.79 萬元，增長(zhǎng) 3.50 % 。支出具體情況如下：
1.教育支出 5492.79 萬元：主要用于中等職業(yè)教育、技校教育和其他職業(yè)教育支出。較2020年度決算數(shù)增加 113.72 萬元，增長(zhǎng) 2.11 %，主要原因是本單位積極貫徹落實(shí)職業(yè)教育的各項(xiàng)政策，大力發(fā)展職業(yè)教育，所以使得教育支出較2020年度有所增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 944.75 萬元：主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助支出、死亡撫恤支出。較2020年度決算數(shù)增加 316.64 萬元，增長(zhǎng) 50.41 %，主要原因是本單位新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的計(jì)提基數(shù)有所增加，所以使得社會(huì)保障和就業(yè)支出較2020年度有所增加。
3.衛(wèi)生健康支出 206.45 萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2020年度決算數(shù)增加 48.94 萬元，增長(zhǎng) 31.07 %，主要原因是2021年度事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的計(jì)提基數(shù)有所增加，所以使得事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助較2020年度有所增加。
4.住房保障支出 202.06 萬元：主要用于本單位在編職工的住房公積金。較2020年度決算數(shù)增加 51.75 萬元，增長(zhǎng) 34.43 %，主要原因是2021年度在編職工公積金繳費(fèi)的計(jì)提基數(shù)有所增加，所以使得在編職工的公積金支出有所增加。
5.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2021年度和2020年度都無結(jié)余分配。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1017.61 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少 265.26 萬元，下降 20.68 %，主要原因是財(cái)政取消零余額使用，收入即支出，故年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西玉林技師學(xué)院 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5443.59 萬元，較2020年度決算數(shù)增加 143.16 萬元，增長(zhǎng) 2.70 % 。其中：基本支出 2815.58 萬元，項(xiàng)目支出 2628.02 萬元。
2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2706.63 萬元，支出決算為 5443.59 萬元，完成年初預(yù)算的 201.12 % 。
（一）教育支出年初預(yù)算為 1887.14 萬元，支出決算為 4090.33 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金、助學(xué)金以及獎(jiǎng)學(xué)金等財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在年中下達(dá)，未列入年初預(yù)算。
1.職業(yè)教育
（1）中等職業(yè)教育年初預(yù)算為 13.5 萬元，支出決算為 877.56 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是助學(xué)金以及獎(jiǎng)學(xué)金等專項(xiàng)資金在年中下達(dá)，未列入年初預(yù)算。
（2）技校教育年初預(yù)算為 1873.64 萬元，支出決算為 2617.24 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金經(jīng)費(fèi)在年中下達(dá)，未列入年初預(yù)算。
（3）其他職業(yè)教育支出年初預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 595.53 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金、助學(xué)金以及獎(jiǎng)學(xué)金等財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在年中下達(dá)，未列入年初預(yù)算。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 425.38 萬元，支出決算為 944.75 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助、死亡撫恤。
1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
（1）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出年初預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.34 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加本單位其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（1）事業(yè)單位離退休年初預(yù)算為 35.9 萬元，支出決算為 39.47 萬元，完成年初預(yù)算的 109.94 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員的生活補(bǔ)貼。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為 259.65 萬元，支出決算為 269.42 萬元，完成年初預(yù)算的 103.76 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院人員增加。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為 129.83 萬元，支出決算為 134.71 萬元，完成年初預(yù)算的 103.76 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院人員增加。
3.就業(yè)補(bǔ)助
（1）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助年初預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 2.41 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加校級(jí)技能大師工作室和高技能人才基地支出經(jīng)費(fèi)。
（2）其他就業(yè)補(bǔ)助支出年初預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 498.41 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 199.37 萬元，支出決算為 206.45 萬元，完成年初預(yù)算的 103.55% 。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)
（1）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)年初預(yù)算為0.00 萬元，支出決算為 0.12 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0 % 。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療
（1）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為 120.09 萬元，支出決算為 124.60 萬元，完成年初預(yù)算的 103.76 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院人員增加，職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為 77.66 萬元，支出決算為 80.10 萬元，完成年初預(yù)算的 103.14 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院人員增加，單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。
（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為 1.62 萬元，支出決算為 1.62 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0 % 。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為 194.74 萬元，支出決算為 202.06 萬元，完成年初預(yù)算的 103.76 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院人員增加，單位在編職工的住房公積金增加。
1.住房改革支出
（1）住房公積金年初預(yù)算為 194.74 萬元，支出決算為 202.06 萬元，完成年初預(yù)算的 103.76 % 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院人員增加，單位在編職工的住房公積金增加。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2815.58萬元，支出具體情況如下：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 2461.09 萬元 。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（二）商品和服務(wù)支出 312.97 萬元，完成年初預(yù)算的 61.01 % ，主要用于本單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)等。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)技能鑒定考試經(jīng)費(fèi)由一般公共預(yù)算支出調(diào)整為事業(yè)收入支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 41.52 萬元，完成年初預(yù)算的 81.36% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度新增退休人員。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
廣西玉林技師學(xué)院2021年度政府性基金支出0.00萬元，較2020年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0 % 。其中：基本支出 0.00 萬元，項(xiàng)目支出 0.00 萬元。
廣西玉林技師學(xué)院2021 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，完成年初預(yù)算的 0.0 % 。
本單位無政府性基金支出決算情況
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
廣西玉林技師學(xué)院2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0.00 萬元。其中：基本支出 0.00 萬元，項(xiàng)目支出 0.00 萬元。
廣西玉林技師學(xué)院2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，完成年初預(yù)算的 0.0 % 。
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4.44 萬元，完成年初預(yù)算的 96.94 %，比上年減少 0.38 萬元，主要原因是本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定政策，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0.00 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 3.80 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.64 萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬元，年初預(yù)算也為0.00萬元，與上年無增減，原因是2021年度本單位未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。全年使用財(cái)政撥款安排本單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。未發(fā)生因公出國(guó)（境）開支。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 3.80 萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00 萬元，完成年初預(yù)算的 0.0 %，比上年減少 0.00 萬元，原因是2021年度本單位牢記“過緊日子”的思想，精簡(jiǎn)節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。購(gòu)置了 0 輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出 3.80 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0 %，與上年持平，原因是2021年度本單位深入執(zhí)行節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的原則，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，在不影響工作的前提下精簡(jiǎn)公務(wù)用車日常運(yùn)行支出，使得公務(wù)用車運(yùn)行支出與2020年支出決算持平、與2021年初預(yù)算持平。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展學(xué)校培訓(xùn)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，本單位單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 3 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 3.80 萬元，平均每輛 1.27 萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0.64 萬元，完成年初預(yù)算的 82.05 %， 比上年減少 0.18 萬元，原因是2020年度本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的文件要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，按照公務(wù)接待審批制度嚴(yán)控控制接待批次、人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，所以使得支出決算與2020年支出決算有所減少、比2021年初預(yù)算減少17.95%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 6 次，人次70人次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0 次，人次 0 次。其中：主要是安排接待上級(jí)單位、其他地市單位、各縣（市、區(qū)）單位有關(guān)人員來本單位參加各類調(diào)研、考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開展必要的人社部門業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位無2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 700.17 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 692.13 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 8.04 萬元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0.00 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額 0.00 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0.00 %；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0.00 %；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0.00 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛 36 輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 36 輛，其他用車主要是有3輛公務(wù)用車和33輛實(shí)訓(xùn)用車，實(shí)訓(xùn)用車在實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所停放，供學(xué)生實(shí)訓(xùn)使用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 6 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我院對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目5 個(gè)，共涉及資金1304.84萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.34 %。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0 萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %
組織對(duì)“2021年度中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金資助項(xiàng)目、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1304.84萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，全面落實(shí)年初資助計(jì)劃，通過資助貧困學(xué)生，解決因貧輟學(xué)現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95 分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為147.78萬元，執(zhí)行數(shù)為166.82萬元（含學(xué)校自籌資金），完成預(yù)算的112.88 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成學(xué)生資助人數(shù)1207人，資金金額166.82萬元，一等資助標(biāo)準(zhǔn)1500元/學(xué)期，二等資助標(biāo)準(zhǔn)為500元/學(xué)期，資金支付率100%，解決因貧輟學(xué)現(xiàn)象，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是國(guó)家助學(xué)金下達(dá)的額度不足；二是資金缺口上級(jí)沒有下達(dá)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)和上級(jí)溝通，希望上級(jí)能夠把往年的資金缺口補(bǔ)足。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件一：廣西玉林技師學(xué)院2021年度部門決算公開附表
附件二：學(xué)生資助補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表